信达国际控股有限公司

01022飞鱼科技

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		飞鱼科技国际有限公司	股票编号：	01022
		FEIYU TECHNOLOGY INTERNATIONAL COMPANY LTD.	集团网址：	http://www.feiyuhk.com

业务状况

集团简介：

　　－　集团为国内手机游戏及网络游戏开发商和营运商，其中以手机游戏为重点。
　　－　集团的手机游戏包括ＲＰＧ（角色扮演游戏）及休闲游戏（如塔防游戏），而网络游戏均属ＲＰＧ。集团游戏
　　　　大部分均为自主研发，亦有部分游戏向第三方收购或获第三方授权。
　　－　集团收入主要来自向玩家出售虚拟物件及升级功能，亦向分销及发行夥伴授出独家授权，以及收取游戏广告收
　　　　益。

业绩表现：

　　－　２０２３年度，集团营业额增长１８﹒１％至２﹒２６亿元（人民币；下同），业绩转亏为盈，录得股东应占
　　　　溢利５２０１万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利增加２６﹒１％至１﹒９４亿元，毛利率上升５﹒５个百分点至８６％；
　　　　（二）游戏营运：营业额上升１３﹒６％至１﹒７５亿元，占总营业额７７﹒２％。其中，网络游戏营业额下
　　　　　　　降８﹒８％至１２０９万元，手机游戏营业额增长２１％至１﹒５９亿元，ＰＣ游戏营业额下跌
　　　　　　　５３﹒８％至２１７万元，ＨＴＭＬ５游戏营业额增加９８﹒５％至２６万元，主机游戏营业额减少
　　　　　　　６９﹒８％至１３２万元；截至２０２３年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册
　　　　　　　用户２﹒３５亿户，其中网络游戏１﹒７３亿户及手机游戏６１５０万户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额增长４﹒８倍至２６７万元；
　　　　（四）授权收入上升３﹒４倍至２５１４万元，占总营业额１１﹒１％；
　　　　（五）游戏开发服务：营业额下降７５﹒６％至１８７万元；
　　　　（六）广告收益减少１３﹒２％至１８７１万元；
　　　　（七）技术服务收入下跌２３﹒１％至２６万元；
　　　　（八）於２０２３年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物为１﹒６１亿元，银行贷款为９５５０万元，
　　　　　　　资产负债比率（按负债总额除以资产总值计算）为２５﹒１％（２０２２年１２月３１日：２７％）。

　　－　２０２２年度，集团营业额增长８２﹒８％至１﹒９２亿元（人民币；下同），股东应占亏损收窄６２﹒１％
　　　　至２９６４万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利增加１﹒２倍至１﹒５４亿元，毛利率上升１３﹒８个百分点至８０﹒５％；
　　　　（二）游戏营运：营业额上升１﹒２倍至１﹒５４亿元，占总营业额８０﹒３％。其中，在线网络及手机游戏
　　　　　　　营业额增长１倍至８４９４万元，单机版手机游戏营业额上升１﹒４倍至６８８３万元。截至２０２２
　　　　　　　年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒３２亿户，其中网络游戏
　　　　　　　１﹒７３亿户及手机游戏５８７０万户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额减少９３﹒６％至４６万元；
　　　　（四）授权收入下降６﹒４％至５７５万元；
　　　　（五）游戏开发服务：录得营业额为７６５万元；
　　　　（六）广告收益增加６﹒８％至２１５６万元；
　　　　（七）技术服务收入上升４﹒５倍至３３万元；
　　　　（八）於２０２２年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物为１﹒３３亿元，银行贷款为７０００万元，
　　　　　　　资产负债比率（按负债总额除以资产总值计算）为２７％（２０２１年１２月３１日：２６﹒１％）。

　　－　２０２１年度，集团营业额下跌１０﹒４％至１﹒０５亿元（人民币；下同），股东应占亏损扩大２﹒６倍至
　　　　７８１０万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利减少１５﹒２％至６９９３万元，毛利率下跌３﹒７个百分点至６６﹒７％；
　　　　（二）游戏营运：营业额上升７﹒２％至７０４９万元，占总营业额６７﹒３％。其中，在线网络及手机游戏
　　　　　　　营业额上升０﹒２％至４１６８万元，单机版手机游戏营业额上升１９﹒２％至２８８１万元。截至
　　　　　　　２０２１年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒２９亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒７３亿户及手机游戏５６１０万户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额减少７５﹒３％至７１８万元；
　　　　（四）授权及知识产权相关收入上升２９﹒４％至６８７万元；
　　　　（五）广告收益增加２０﹒１％至２０１９万元；
　　　　（六）技术服务收入上升５２﹒５％至６１﹐０００元；
　　　　（七）於２０２１年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物为１﹒２６亿元，计息银行贷款为８０００万
　　　　　　　元，资产负债比率（按负债总额除以资产总值计算）为２６﹒１％（２０２０年１２月３１日：
　　　　　　　２２﹒９％）。

　　－　２０２０年度，集团营业额上升３﹒７％至１﹒１７亿元（人民币；下同），股东应占亏损收窄７３﹒３％至
　　　　２１４６万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利增长５﹒６％至８２４２万元，毛利率上升１﹒３个百分点至７０﹒４％；
　　　　（二）游戏营运：营业额上升１１％至６５７６万元，占总营业额５６﹒２％。其中，在线网络及手机游戏营
　　　　　　　业额下跌１９﹒５％至４１５９万元，单机版手机游戏营业额上升２﹒２倍至２４１６万元。截至
　　　　　　　２０２０年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒２９亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒７３亿户及手机游戏５５８０万户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额减少５﹒８％至２９０８万元；
　　　　（四）授权及知识产权相关收入下降４９﹒７％至５３１万元；
　　　　（五）广告收益增加４７﹒１％至１６８２万元；
　　　　（六）技术服务收入下降９４﹒８％至４０﹐０００元；
　　　　（七）於２０２０年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物为１﹒３９亿元，银行借贷为６３８４万元，
　　　　　　　资产负债比率（按负债总额除以资产总值计算）为２２﹒９％（２０１９年１２月３１日：
　　　　　　　３０﹒２％）。

　　－　２０１９年度，集团营业额上升３５﹒６％至１﹒１３亿元（人民币；下同），股东应占亏损收窄２５﹒３％
　　　　至８０３４万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利增长２﹒３倍至７８０７万元，毛利率上升４０﹒６个百分点至６９﹒２％；
　　　　（二）游戏营运：营业额下降１４﹒１％至５９２３万元，占总营业额５２﹒５％。其中，在线网络及手机游
　　　　　　　戏营业额下跌２０﹒３％至５１７０万元，单机版手机游戏营业额上升８６﹒１％至７５３万元。截至
　　　　　　　２０１９年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒２７亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒７２亿户及手机游戏５５１０万户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额增长３１﹒９倍至３０８９万元；
　　　　（四）授权收入上升５２﹒５％至１０４９万元；
　　　　（五）广告收益增加８５﹒３％至１１４３万元；
　　　　（六）销售货品收入增长３﹒２倍至６万元；
　　　　（七）技术服务收入上升１﹒５倍至７６万元；
　　　　（八）於２０１９年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物为１﹒７９亿元，银行及其他借贷为１﹒２６
　　　　　　　亿元，资产负债比率（按负债总额除以资产总值计算）为３０﹒２％（２０１８年１２月３１日：
　　　　　　　２５﹒６％）。

　　－　２０１８年度，集团营业额减少３６﹒８％至８３２５万元（人民币；下同），股东应占亏损缩窄７１﹒５％
　　　　至１﹒０８亿元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利下跌７４﹒４％至２３７７万元，毛利率下跌４２个百分点至２８﹒６％；
　　　　（二）游戏营运：营业额下降３８﹒９％至６８９５万元，占总营业额８２﹒８％。其中，在线网络及手机游
　　　　　　　戏营业额下跌３９﹒２％至６４９１万元，单机版手机游戏营业额下降３３﹒５％至４０５万元。截至
　　　　　　　２０１８年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒２５亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒７亿用户及手机游戏５３８０万用户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额减少６７﹒８％至９４万元；
　　　　（四）授权收入下降２６﹒６％至６８８万元；
　　　　（五）广告收益上升３﹒２％至６１７万元；
　　　　（五）销售货品收入下跌９５﹒８％至１４﹐０００元；
　　　　（六）技术服务收入上升１５﹒７％至３０万元；
　　　　（七）於２０１８年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物总额１﹒０５亿元，资产负债比率（按负债总
　　　　　　　额除以资产总值计算）为２５﹒６％（２０１７年１２月３１日：１６﹒６％）。

　　－　２０１７年度，集团营业额减少３０％至１﹒３２亿元（人民币；下同），股东应占亏损扩大１﹒５倍至
　　　　３﹒７７亿元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利下跌２９﹒１％至９２８５万元，毛利率增加０﹒９个百分点至７０﹒５％；
　　　　（二）游戏营运：营业额下降２９﹒７％至１﹒１３亿元，占总营业额８５﹒７％。其中，在线网络及手机游
　　　　　　　戏营业额下跌３０﹒９％至１﹒０７亿元，单机版手机游戏营业额增加３﹒５％至６０８万元。截至
　　　　　　　２０１７年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒１８亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒７亿用户及手机游戏４７６０万用户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额上升５４﹒６％至２９２万元；
　　　　（四）授权收入下降３３﹒１％至９７０万元；
　　　　（五）广告收益下跌４６％至５９８万元；
　　　　（六）技术服务收入上升３４﹒５％至２６万元；
　　　　（七）於２０１７年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物总额１﹒５５亿元，资产负债比率（按负债总
　　　　　　　额除以资产总值计算）为１６﹒６％（２０１６年１２月３１日：１４﹒５％）。

　　－　２０１６年度，集团营业额下降４１﹒６％至１﹒８８亿元（人民币；下同），业绩转盈为亏，录得股东应占
　　　　亏损１﹒５１亿元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利下跌５１﹒１％至１﹒３１亿元，毛利率下降１３﹒５个百分点至６９﹒６％；
　　　　（二）游戏营运：营业额下降４６﹒９％至１﹒６亿元，占总营业额８５﹒３％。其中，在线网络及手机游戏
　　　　　　　营业额下跌４５％至１﹒５５亿元，单机版手机游戏营业额下降７２﹒３％至５８８万元。截至
　　　　　　　２０１６年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒１２亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒６９亿用户及手机游戏４３３０万用户；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额上升３０﹒８％至１８９万元；
　　　　（四）授权收入增长１﹒８倍至１４５０万元；
　　　　（五）广告收益下跌１４﹒１％至１１０６万元；
　　　　（六）技术服务收入下跌５１﹒３％至１９万元；
　　　　（七）於２０１６年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物总额２﹒３７亿元，资产负债比率（按负债总
　　　　　　　额除以资产总值计算）为１４﹒５％（２０１５年１２月３１日：１９﹒３％）。

　　－　２０１５年度，集团营业额下降５％至３﹒２２亿元（人民币；下同），股东应占溢利下跌４４﹒１％至
　　　　６５８８万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利减少９﹒８％至２﹒６８亿元，毛利率下降４﹒４个百分点至８３﹒１％；
　　　　（二）游戏营运：营业额下降４﹒６％至３﹒０２亿元，占总营业额９３﹒８％。其中，在线网络及手机游戏
　　　　　　　营业额上升４﹒８％至２﹒８１亿元，单机版手机游戏营业额则下降５６﹒５％至２１２１万元。截至
　　　　　　　２０１５年１２月３１日，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户２﹒０６亿户，其中网络游
　　　　　　　戏１﹒６６亿用户及手机游戏３９９０万用户，休闲游戏累计已启动下载次数３亿次；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额下跌３５﹒８％至１４４万元；
　　　　（四）授权收入增加９１﹒２％至５１６万元；
　　　　（五）广告收益减少２３﹒４％至１２８７万元；
　　　　（六）技术服务收入减少８﹒３％至４０万元；
　　　　（七）於２０１５年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物总额４﹒６４亿元，银行贷款为５１１３万元
　　　　　　　，资产负债比率（按负债总额除以资产总值计算）为１９﹒３％（２０１４年１２月３１日：６﹒３％
　　　　　　　）。

　　－　２０１４年度，集团营业额上升１﹒３倍至３﹒３９亿元（人民币；下同），股东应占溢利增长１﹒２倍至
　　　　１﹒１８亿元。年内，集团业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利增长１﹒１倍至２﹒９７亿元，毛利率则减少７﹒９个百分点至８７﹒５％；
　　　　（二）游戏营运：营业额上升１﹒４倍至３﹒１７亿元，占总营业额９３﹒５％。其中在线网络及手机游戏营
　　　　　　　业额增长９８﹒９％至２﹒６８亿元，单机版手机游戏营业额为４８７９万元。截至２０１４年１２月
　　　　　　　３１日止，集团ＲＰＧ手机游戏及网络游戏有累计注册用户１﹒９２亿户，其中网络游戏１﹒６１亿用
　　　　　　　户及手机游戏３０４０万用户，而休闲游戏累计已启动下载次数２﹒３４亿次；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额下跌３９﹒４％至２２５万元；
　　　　（四）授权收入：营业额上升３８﹒９％至２７０万元；
　　　　（五）广告收益：营业额增长４２倍至１６８０万元；
　　　　（六）於２０１４年１２月３１日，集团持有现金及现金等价物总额５﹒４６亿元；并无任何借贷资本、银行
　　　　　　　透支及负债。

　　－　２０１３年度，集团营业额减少８﹒６％至１﹒４５亿元（人民币；下同），股东应占溢利下跌５６﹒７％至
　　　　５２６２万元。年内业务概况如下：
　　　　（一）整体毛利减少１０％至１﹒３８亿元，毛利率下降１﹒５个百分点至９５﹒４％；
　　　　（二）游戏营运：在线网络及手机游戏营业额减少１２﹒９％至１﹒３５亿元；於２０１３年１２月３１日，
　　　　　　　集团网络游戏及手机ＲＰＧ之平均每月付费用户分别为１２万及３万；
　　　　（三）在线游戏分销：营业额增长１﹒７倍至３７１万元；
　　　　（四）授权收入：营业额减少２８﹒１％至１９４万元；
　　　　（五）广告收入：营业额为３９万元；
　　　　（六）技术服务收入：营业额为４２３万元；
　　　　（七）於２０１３年１２月３１日，集团之现金及银行结余１﹒２３亿元，并无借贷。流动比率为１﹒５倍（
　　　　　　　２０１２年１２月３１日：１﹒７倍）。

发展概览：

　　－　２０２１年４月，集团以每股＄０﹒６９４１，配售１﹒７２亿股予腾讯控股（００７００），占经扩大後已
　　　　发行股本１０％。完成後，腾讯控股持有集团１０％权益，成为主要股东之一。
　　－　２０２１年５月，主要股东腾讯控股（００７００）增持集团９０００万股，占已发行股本５﹒２４％。完成
　　　　後，腾讯控股持有集团权益增至１５﹒２４％。

　　－　２０１９年４月，集团以２﹒８６亿元向主要股东ＹＡＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ（由姚剑军之家族信托持有）及
　　　　蔡文胜等卖方收购Ｓｈａｒｅｌｉｎｋ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｔ’ｌ全部权益，代价以每股
　　　　＄０﹒３５，发行８﹒１８亿股支付，占经扩大後已发行股本３４﹒６％。该公司主要透过结构性合约，於国
　　　　内从事经营名为「站长之家」的ＩＴ垂直门户网站及名为「非凡软件站」的共享软件下载平台。７月，收购事
　　　　项终止。

　　－　２０１５年６月，集团以４﹒２５亿元收购厦门飞游信息科技及厦门翼逗网络科技各２５％权益，代价以每股
　　　　＄３﹒６，发行１﹒１８亿股支付，占集团经扩大後已发行股本７﹒２％。该等公司主要从事开发及营运手机
　　　　游戏。２０１６年１２月，集团与卖方共同协定豁免收取合共２９５０万股的代价股份。２０１７年３月，代
　　　　价股份按２０１６年度除税後总纯利进一步调整至７０１８万股。

　　－　於２０１４年１１月，集团业务发展策略概述如下：
　　　　（一）扩大游戏组合，专注开发手机游戏，包括计划於２０１４年１２月推出１款网络游戏及３款手机游戏，
　　　　　　　以及於２０１５年推出９款新手机游戏；
　　　　（二）计划持续拓展「神仙道」系列及「保卫萝卜」系列游戏，并於２０１４年１２月及２０１５年推出该等
　　　　　　　系列的新游戏；
　　　　（三）计划将集团的游戏引入新国家及地区，并针对目标海外玩家而对现有游戏进行本土化改造；及
　　　　（四）计划通过策略性收购及合夥以扩充游戏类别。
　　－　２０１４年１２月，集团发售新股上市，估计集资净额５﹒８４亿港元，拟用作以下用途：
　　　　（一）约２﹒３４亿港元（占４０％）用於扩展及改善集团的游戏组合、增聘研发人员及研发工作；
　　　　（二）约１﹒１７亿港元（占２０％）用於营销及推广活动；
　　　　（三）约８７６６万港元（占１５％）用於在海外市场成立及扩展国际营运；
　　　　（四）约８７６６万港元（占１５％）用於潜在收购；及
　　　　（五）约５８４４万港元（占１０％）用於营运资金。

股本变化：

生效日期	事项	发行价	股数类别	备注
31/01/2024	发行股数/单位: 276千	0.180	普通股	行使认股权及权证
31/10/2023	发行股数/单位: 14.9百万	0.180	普通股	行使认股权及权证
31/05/2023	发行股数/单位: 2.7百万	0.180	普通股	行使认股权及权证
30/04/2023	发行股数/单位: 10.84百万	0.180	普通股	行使认股权及权证
31/01/2023	发行股数/单位: 1.9百万	0.180	普通股	行使认股权及权证
06/05/2021	发行股数/单位: 1.72亿	0.694	普通股	配予腾讯控股 (00700)

－完－

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