01566 華夏文化科技
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公司資料 - 業務概覽
華夏文化科技集團有限公司 股票編號： 01566
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED 集團網址： http://www.animatechina.com
集團簡介
　　－　集團於動漫相關行業從事多項業務，可劃分為以下類別：
　　　　（１）動漫衍生產品的貿易：主要為日本玩具公司及戶外主題樂園提供以第三方擁有的動漫角色為藍本的動漫
　　　　　　　衍生產品，該等產品包括一般塑膠玩具，食品級玩具（如爆米花盒），以及產品模具；亦提供質量控制
　　　　　　　及產品設計改進等增值服務；
　　　　（２）授出專有動漫角色許可：透過授出「憨八龜」、「神奇的優悠」及「動物環境會議」等專有角色的知識
　　　　　　　產權許可投放商業製作；
　　　　（３）室內動漫遊樂園：截至２０１９年３月，集團獲授予獨家權利於上海、青島及日本東京分別營運３個
　　　　　　　Ｊｏｙｐｏｌｉｓ室內動漫遊樂園，以及經營Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｏｒｅｓｔ室內主題遊樂園；
　　　　（４）多媒體動漫娛樂：發展以專有動漫角色為藍本的電影投資及制作、音樂動漫演唱會、互聯網動漫頻道及
　　　　　　　手機應用程式。
　　－　此外，集團亦計劃透過上海Ｊｏｙｐｏｌｉｓ的店舖、音樂動漫演唱會的攤位及動漫節等渠道寄售動漫衍生產
　　　　品。
業績表現
　　－　截至２０２４年９月止六個月，集團營業額增加９﹒７％至１﹒９３億元，股東應佔虧損收窄９７﹒７％至
　　　　１８９萬元。期內業務概況如下：
　　　　（一）整體毛利增長１倍至４１２０萬元，毛利率上升９﹒７個百分點至２１﹒４％；
　　　　（二）動漫衍生產品銷售：營業額增加１５％至８１９１萬元，佔總營業額４２﹒５％，分部溢利則下降
　　　　　　　４７﹒４％至３９２萬元；
　　　　（三）設立及經營室內主題遊樂園：營業額上升６﹒１％至１﹒１１億元，佔總營業額５７﹒５％，分部溢利
　　　　　　　增長５７倍至６９２７萬元，遊客人數增加１５﹒８％至４４萬人次；
　　　　（四）多媒體動漫娛樂：並無錄得營業額，業績轉虧為盈，錄得分部溢利１９２萬元；
　　　　（五）於２０２４年９月３０日，集團之現金及銀行結餘為２８８０萬元，而銀行及其他借款、債券及租賃負
　　　　　　　債分別為２﹒０３億元、７﹒２１億元及７４８萬元。資產負債比率（按銀行及其他借款、租賃負債、
　　　　　　　有擔保票據及債券除以總資產計算）為２８７﹒２％（２０２４年３月３１日：２５８﹒７％）。
　　－　２０２３／２０２４年度，集團營業額增加１％至３﹒６４億元，股東應佔虧損收窄８３﹒５％至１﹒７１億
　　　　元。年內業務概況如下：
　　　　（一）因未能取得足夠適當之審核憑證，故核數師對財務報表持不發表意見；
　　　　（二）整體毛利增長１﹒８倍至５５３８萬元，毛利率上升９﹒７個百分點至１５﹒２％；
　　　　（三）動漫衍生產品銷售：營業額減少１４﹒２％至１﹒４８億元，佔總營業額４０﹒６％，分部虧損收窄
　　　　　　　４４％至５０７萬元；
　　　　（四）設立及經營室內主題遊樂園：營業額增加１５％至２﹒１６億元，佔總營業額５９﹒３％，分部虧損收
　　　　　　　窄９５﹒８％至１５８４萬元，遊客人數減少４１﹒７％至７０萬人次；
　　　　（五）多媒體動漫娛樂：錄得營業額３０００元，分部虧損收窄９８﹒２％至８６１萬元；
　　　　（六）於２０２４年３月３１日，集團之現金及銀行結餘為１１６９萬元，而銀行及其他借款、債券及租賃負
　　　　　　　債分別為２﹒０５億元、７﹒２１億元及１﹒０４億元。資產負債比率（按銀行借款及其他借款、租賃
　　　　　　　負債、擔保票據及債券除以總資產計算）為２５８﹒７％（２０２３年３月３１日：１９５﹒６％）。
公司事件簿
　　－　２０２３年３月，集團提出重組建議：
　　　　（一）每１０股合併為一股；
　　　　（二）削減每股已發行合併股份面值，由１﹒０港元減少至０﹒０１港元；
　　　　（三）於２０２２年１１月３０日，債權人向集團債權人申索債務總額約１１﹒０７億元，透過債權人計劃重
　　　　　　　組其債務，包括：向債權人分派現金代價１﹒６億元，及以每股＄０﹒１７７２向債權人發行５９００
　　　　　　　萬股計劃股份，佔經擴大後已發行股本８﹒３３％；
　　　　（四）投資者Ｋｅｎｉｃｈｉ　Ｙａｎａｓｅ以９４０６萬元（相等於每股＄０﹒１７７２）認購集團５﹒３
　　　　　　　億股，佔經擴大後已發行股本８１﹒７９％，以及認購集團本金額為１﹒６１億元的可換股債券；集團
　　　　　　　擬將該等所得款項淨額用於支付債權人計劃的現金代價、支付與建議重組有關的專業費用及開支，任何
　　　　　　　餘下所得款項將用作集團營運資金所需；
　　　　（五）債權人計劃生效後，集團的所有申索及負債將獲全面和解及解除；
　　　　（六）認購事項及債權人計劃完成後，Ｋｅｎｉｃｈｉ　Ｙａｎａｓｅ持有集團權益為７４﹒９７％，成為控
　　　　　　　股股東，並將申請清洗豁免。
股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
03/03/2022代價發行HKD 0.170普通股貸款資本化
14/01/2022代價發行HKD 0.405普通股貸款資本化
29/09/2021配售/發行HKD 2.500普通股已註銷
08/09/2021代價發行HKD 2.380普通股配予未來世界控股(00572)
09/03/2021代價發行HKD 2.500普通股購中國動漫作品使用權
22/06/2020代價發行HKD 2.758普通股購國內虛擬實境技術開發業務
股本
發行股數 1,182,042,000
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