02097 蜜雪集團
公司資料 - 業務概覽
蜜雪冰城股份有限公司 股票編號: 02097
MIXUE GROUP 集團網址: http://www.mxbc.com
集團簡介
  - 集團主要在中國及海外以現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」品牌從事現製飲品業務。
  - 「蜜雪冰城」門店提供現製果飲、茶飲及冰淇淋,其中常青款產品包括冰鮮檸檬水、新鮮冰淇淋、珍珠奶茶、
    蜜桃四季春、滿杯百香果及茉莉奶綠,另亦會定期推出符合時令和地域特色的季節性及區域性飲品。
  - 「幸運咖」門店提供現磨咖啡飲品,包括美式咖啡、拿鐵咖啡、椰椰拿鐵系列產品。
  - 集團主要通過加盟模式營運門店網絡。集團絕大部分收入來自向加盟店銷售商品及設備。此外,集團亦通過少
    量自營門店及電商渠道直接銷售產品。
  - 截至2024年9月底,集團共有5個生產基地,分別位於河南、海南、廣西、重慶及安徽,佔地面積共約
    78﹒7萬平方米,食材年產能共約164﹒9萬噸。
  - 集團的總部位於河南鄭州。
  - 因預期集團在上市時其市值將超過100億元,聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第8﹒08(1)(a)
    條項下最低公眾持股量規定,最低公眾持股量為已發行股本總額10%或緊隨全球發售完成後公眾持有的H股
    百分比(按因行使超額配股權而將發行的H股而增加)之較高者。

業績表現
  - 2023年度,集團營業額上升49﹒6%至203﹒02億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長
    57﹒1%至31﹒37億元。年內,集團業務概況如下:
    (一)整體毛利增加55﹒9%至59﹒99億元,毛利率上升1﹒2個百分點至29﹒5%;
    (二)商品和設備銷售:營業額上升49﹒6%至198﹒97億元,佔總營業額98%,其中商品銷售營業
       額增長52﹒7%至191﹒6億元,設備銷售營業額則減少1﹒6%至7﹒37億元;
    (三)加盟和相關服務:營業額增長46﹒9%至4﹒06億元;
    (四)按地區劃分,集團營業額主要來自中國內地,其營業額增加44﹒3%至188﹒16億元,佔總營業
       額92﹒7%;
    (五)於2023年12月31日,集團之現金及現金等價物為56﹒22億元,銀行及其他借款為2﹒6億
       元。流動比率為2﹒4倍(2022年12月31日:2﹒8倍),槓桿比率(借款總額除以權益總額
       )為2﹒5%(2022年12月31日:1﹒9%)。

公司事件簿
  - 於2025年2月,集團業務發展策略概述如下:
    (一)計劃持續拓展中國內地及東南亞市場的門店網絡,並適時開拓其他市場,以打造更加全球化的品牌;
    (二)計劃透過在海南生產基地建造專門生產冷凍水果、咖啡、糖漿和小料等產品的新設施,為飲品提供更多
       樣化的食材供應,並提升中國其他生產基地的產能,亦擬在東南亞建立一個多功能供應鏈中心,以支持
       門店網絡的擴張;
    (三)計劃加強各業務環節的數字化與智能化能力,以提升生產效率及質量;
    (四)計劃持續深耕品牌IP「雪王」,以擴大品牌影響力。
  - 2025年3月,集團發售新股上市,估計集資淨額37﹒99億港元,擬用作以下用途:
    (一)約25﹒07億港元(佔66%)用於提升供應鏈;
    (二)約4﹒56億港元(佔12%)用於品牌和IP的建設和推廣;
    (三)約4﹒56億港元(佔12%)用於加強數字化和智能化能力;
    (四)約3﹒8億港元(佔10%)用於營運資金。

股本變化
生效日期 事項 發行價 股數類別 備註
03/03/2025配售/發行HKD 202.500H股新上市;包括256萬股超額配售股份
股本
內資股及其他 228,735,742
H股 150,883,058

發行股數 379,618,800
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